Brandschutz · Rechnung Vorlage Deutschland
Brandschutz Rechnung Vorlage Deutschland: §14 UStG + §13b + DIN 14675
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Eine deutsche Brandschutz Rechnung muss alle §14 UStG Pflichtangaben enthalten. Steuernummer oder USt-IdNr. sind Pflicht, unabhängig vom Rechnungsbetrag. Bei BMA-Installation als Bauleistung B2B greift §13b UStG Reverse Charge. Jährliche Prüfungen sind als eigene Position mit Fachfirmen-Zertifizierungsnachweis abzurechnen.
Deutsche Brandschutz Rechnung Vorlage: alle Pflichtfelder
Block 1 - §14 Abs. 4 UStG Pflichtangaben Rechnung (8 Felder)
- Vollständiger Name + Anschrift beider Parteien
- Steuernummer oder USt-IdNr. des Brandschutzbetriebs (§14 Abs. 4 Nr. 2 UStG)
- Fortlaufende Rechnungsnummer (§14 Abs. 4 Nr. 4 UStG)
- Ausstellungsdatum der Rechnung
- Leistungszeitraum / Leistungsdatum (§14 Abs. 4 Nr. 6 UStG)
- Entgelt aufgeschlüsselt nach Steuersätzen (19% Regelsteuersatz)
- Steuerbetrag + Bruttobetrag
- Reverse Charge bei Bauleistungen B2B ("Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers gemäß §13b UStG") bzw. Hinweis auf Kleinunternehmerregelung §19 UStG
Block 2 - Brandschutz-Leistungspositionen Deutschland (5 Felder)
- Brandmeldezentrale: Pos.-Nr., "Brandmeldezentrale [Fabrikat/Typ], [Anzahl Schleifen], zertifiziert nach DIN 14675 Teil 2", Stk, Pauschale €
- Melder: Pos.-Nr., "[Melder-Typ: Rauch/Wärme/Kombimelder] [Fabrikat], DIN EN 54-7/-5", Stk, €/Stk
- Sprinkleranlage: Pos.-Nr., "Sprinklerkopf [Typ, K-Faktor], Rohrnetz [DN mm, Länge m] nach DIN EN 12845", Stk/m, €
- Montage + Inbetriebnahme: Pos.-Nr., "Montage BMA gem. DIN 14675/DIN VDE 0833-1/-2, Inbetriebnahme inkl. Abnahme durch zertifizierte Fachfirma", h, €/h
- Jährliche Prüfung: Pos.-Nr., "Jährliche Prüfung Brandmeldeanlage gem. DIN 14675, Fachfirmen-Zertifizierungsnachweis Nr. [XXXX]", Anlagen, h, €/h
Block 3 - Steuerliche Besonderheiten deutscher Brandschutz (4 Felder)
- §13b Abs. 2 Nr. 4 UStG (Reverse Charge): Gilt bei BMA-Installation als Bauleistung, wenn der Auftraggeber selbst nachhaltig Bauleistungen erbringt (>10% Weltumsatz oder Freistellungsbescheinigung §48b EStG, UStAE Abschn. 13b.3) - sonst regulär 19% MwSt
- Kleinunternehmerregelung §19 UStG: bei Vorjahresumsatz ≤ 25.000 € netto und laufendem Jahr < 100.000 € netto (Grenzen seit 01.01.2025) - "Kein Steuerausweis gemäß §19 UStG"
- Kleinbetragsrechnung bis 250 € brutto (§33 UStDV): vereinfachte Pflichtangaben ohne Empfänger-Anschrift, Steuernummer und Rechnungsnummer
- Aufbewahrung: Rechnung 8 Jahre nach §14b UStG (verkürzt vom Vierten Bürokratieentlastungsgesetz zum 01.01.2025, zuvor 10 Jahre); DATEV/Lexware-Export für den Steuerberater
Block 4 - Schlussrechnung Deutschland (2 Felder)
- Abschlagsrechnungen-Abzug: Liste aller Abschlagsrechnungen (Nr., Datum, Nettobetrag), Abzugssumme
- Sicherheitseinbehalt: üblich 5% der Schlussrechnungssumme (VOB/B §17), Freigabe nach Ablauf der Gewährleistungsfrist (§634a Abs. 1 Nr. 2 BGB, 5 Jahre bei Bauwerksleistungen - eine fest verbaute Brandmeldeanlage wird Teil des Bauwerks)
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Brandschutz Software Deutschland ansehen →Block 5 - Zahlungsbedingungen und Abschluss (3 Felder)
- Bankverbindung: IBAN + BIC (Pflicht für Überweisung)
- Zahlungsziel: Fälligkeitsdatum, Skonto (z.B. "2% Skonto bei Zahlung binnen 10 Tagen")
- Schlussrechnung: Abzug geleisteter Abschlagsrechnungen, Sicherheitseinbehalt üblich 5% (VOB/B §17, §634a Abs. 1 Nr. 2 BGB)
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Häufige Fragen
Welche Pflichtangaben muss eine deutsche Brandschutz Rechnung nach §14 UStG enthalten?
Name + Anschrift beider Parteien, Steuernummer oder USt-IdNr. des Brandschutzbetriebs (§14 Abs. 4 Nr. 2 UStG), fortlaufende Rechnungsnummer, Ausstellungsdatum, Leistungszeitraum (§14 Abs. 4 Nr. 6 UStG), Entgelt aufgeschlüsselt nach Steuersätzen (19% Regelsteuersatz), Steuerbetrag, Bruttobetrag. Melder-Stückzahl, DIN 14675 als Errichtungsgrundlage und Fachfirmen-Zertifizierungsnachweis als Positionsangaben. Bei BMA-Installation als Bauleistung B2B: §13b UStG prüfen.
Gilt §13b UStG (Reverse Charge) für deutsche Brandschutz-Rechnungen?
§13b Abs. 2 Nr. 4 UStG greift bei BMA-Installation und Sprinkleranlagen-Montage als Bauleistung, wenn der Auftraggeber selbst nachhaltig Bauleistungen erbringt (mehr als 10% seines Weltumsatzes im Vorjahr oder Freistellungsbescheinigung §48b EStG, UStAE Abschn. 13b.3). Dann Hinweis "Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers gemäß §13b UStG" statt USt-Ausweis. Wartung und jährliche Prüfung sind keine Bauleistung: reguläre 19% MwSt ausweisen.
Wie trage ich eine jährliche Brandmeldeanlagen-Prüfung auf der deutschen Rechnung aus?
Jährliche Prüfungen als eigene Rechnungsposition: Pos.-Nr., "Jährliche Prüfung Brandmeldeanlage gem. DIN 14675, Fachfirmen-Zertifizierungsnachweis Nr. [XXXX]", Anzahl Melder, h, €/h. Anders als in Österreich gibt es in Deutschland keine BVS-Prüfnummer je Einzelprüfung - zertifiziert ist die ausführende Fachfirma nach DIN 14675 Teil 2, nicht die einzelne Prüfung. 19% MwSt - Prüfleistungen sind keine Bauleistung.
Wie lange muss ich deutsche Brandschutz-Rechnungen aufbewahren?
Nach §14b UStG sind Rechnungen 8 Jahre aufzubewahren (verkürzt vom Vierten Bürokratieentlastungsgesetz zum 01.01.2025, zuvor 10 Jahre - Primärquelle gesetze-im-internet.de/ustg_1980/__14b.html). Die Frist beginnt mit dem Schluss des Kalenderjahres, in dem die Rechnung ausgestellt wurde. Parallel gilt §257 HGB/§147 AO für Buchungsbelege ebenfalls mit 8 Jahren; reine Handelskorrespondenz ohne Belegcharakter bleibt bei 6 Jahren.
Kann ich die deutsche Brandschutz Rechnung per DATEV/Lexware exportieren?
Ja - werkflow erstellt deutsche Brandschutz-Rechnungen mit allen §14 UStG Pflichtangaben inklusive Steuernummer/USt-IdNr., erkennt §13b-Sachverhalte automatisch und exportiert im DATEV- oder Lexware-Format. Melder-Stückzahlen und Fachfirmen-Zertifizierungsnachweise werden aus dem Angebot direkt übernommen.